Как отражать авансы от покупателя в 1С 3.0?
Добрый день!
Работаем в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Нашему покупателю был выписан счет, он его оплатил. Провели поступление денежных средств в "Выписке банка" и программа автоматически составила проводку Дт 51 Кт 62.02.
Через 2 дня сделали документ Реализация и счет 62.02. закрылся.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в "Выписке банка" была проводка Дт 51 Кт 62.01.?
Если изменить эту проводку невозможно, то нужно ли создавать документ Счет-фактура на аванс?
Работаем в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Нашему покупателю был выписан счет, он его оплатил. Провели поступление денежных средств в "Выписке банка" и программа автоматически составила проводку Дт 51 Кт 62.02.
Через 2 дня сделали документ Реализация и счет 62.02. закрылся.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в "Выписке банка" была проводка Дт 51 Кт 62.01.?
Если изменить эту проводку невозможно, то нужно ли создавать документ Счет-фактура на аванс?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации своей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день,
Цитата: Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в "Выписке банка" была проводка Дт 51 Кт 62.01.?Никак. Зачем вам это делать? Получен аванс, программа верно проставила счет аванса 62.02Цитата: Если изменить эту проводку невозможно, то нужно ли создавать документ Счет-фактура на аванс?Именно, т.к вами получен аванс (п. 1 ст. 167 НК) -
В поступлении ДС укажите зачет авансов " Не зачитывать"
В реализации укажите в расчетах - способ расчета авансов "по документу" и выберите данное поступление ДС" -
Цитата: В поступлении ДС укажите зачет авансов " Не зачитывать"Для чего вы это предлагаете?
Зачитывать автоматически, все будет верно зачтено. -
geomech, Получается, что если первой в программе проводится оплата товара, а потом реализация, то всегда нужно создавать документ Счет-фактура на аванс, даже если не прошло еще 5 дней с момента оплаты?
-
Цитата: Получается, что если первой в программе проводится оплата товара, а потом реализация, то всегда нужно создавать документ Счет-фактура на аванс, даже если не прошло еще 5 дней с момента оплаты?Да, читаем НК:Цитата: 1. В целях настоящей главымоментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи,является наиболее ранняя из следующих дат:1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;2)день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.Обсуждали: http://xn------5cddkbbmfmnmaaci1bohcuh8aa1ek2a3h5m.ru.nds.monster/index.php?id=135395
-
geomech, Большое спасибо!
-
Рада была помочь. Всех благ!
-
Цитата: Для чего вы это предлагаете?Т.к. реализаций несколько от одного контрагента , при поступлении нескольких ДС - автоматический зачет происходит не на ту реализацию очень часто, и в ОСВ вылезает "красота" по 62.02 / 62.01
