Заполнение декларации по НДС за 3-й квартал
Добрый день! При заполнении декларации по НДС за 3 квартал, строка 110 раздела 3 меньше суммы НДС по счетам-фактур в разделе 9 книги продаж. С чем это может быть связано? Счета-фактуры на аванс не выставляла. Сумма по строке 010 раздела 3 = сумме по стоимости продаж без НДС раздела 9 книги продаж, а вот суммы по НДС разные.
Comments
-
Добрый день.
Начните с того, что базу по НДС в декларации умножьте на 18%, полученная цифра должна быть одинакова что в декларации, что книге продаж.
Ошибку надо искать там, где она будет отличаться от рассчитанной.
Также сумма НДС в книге и декларации должна быть равна Дт обороту по сч. 90, субсчет НДС, которая в свою очередь должна быть равна оборот по Кт 90 субсчет выручка/118*18.
